后勤管理处零星物资采购实施细则

后勤管理处零星物资采购实施细则

为了加强和规范后勤物资采购管理，根据《太阳集团tyc539采购与招标管理暂行办法》等有关规定，结合实际情况，制定后勤管理处零星物资采购实施细则。

一、物资采购的申报

（一）采购单价在1万元以下（含1万元）或批量金额在5万元以下的采购物资，由申购部门提交采购报告，明确采购项目用途。

（二）申购部门要在申购清单中列出所购物资品名（品牌）、数量、型号、预计金额及各项技术指标等。

（三）采购报告经分管处领导审批后报送采购供应科。

二、物资采购的审批

（一）采购供应科将需要采购的物资汇总后提交后勤处务会研究通过，并经采购供应科主管处领导审批后方可实施采购。

（二）采购供应科负责后勤零星物资采购的管理工作，监督管理科负责采购监督工作，物资管理科负责采购物资的验收及入出库管理工作。

三、物资采购的方式

（一）后勤零星物资采购按照《太阳集团tyc539采购与招标管理暂行办法》要求，主要方式分为协议供货、询价采购、单一来源采购等形式。

1.协议供货。由采购供应科根据各部门申报项目的种类，优先通过后勤维修材料协议供货中标单位进行供货。供货价格在进行市场调查的基础上确定。

2.询价采购。需采购物资在协议供货单位不能完成时进行询价采购。对金额较大的采购物资，应会同相关部门，进行专项采购。

3.单一来源采购。即采购供应科会同相关部门根据物资的特殊性、不可替代性直接同供应商谈价，按要求供货；单一来源采购申购部门需提供情况说明和专家论证意见。

（二）对应急抢修物资的采购，经相关领导同意后，可由申购部门直接向采购供应科申请，先采购使用后再履行相关审批、出入库等手续。

四、物资采购的验收

（一）零星物资采购的验收由采购部门组织，物资管理科、申购部门相关负责人共同参与。对不合格的物资及时办理退货、更换、索赔手续，以免造成损失。参加验收的所有人员应提出相应的验收意见并签名。

（二）特殊设备在验收时申购部门要同步建立“设备技术档案”，内容包括申购报告复印件、仪器设备说明书、合格证、物件清单、随机技术资料、验收报告等。

五、物资采购的入库、出库管理

（一）所有采购的物资均交由物资管理科办理入库相关手续，使用部门根据工作需要到物资管理科办理出库手续后领用物资。

（二）每年年底物资管理科要对仓库物资进行盘点，采购供应科要对采购入库的物资和物资管理科进行核对。

（三）验收合格后需要办理固定资产手续的由申购部门到国有资产管理处办理。

六、采购物资的报销

（一）后勤零星物资采购的报销工作，严格按学校财务有关规定和后勤维修材料供货合同执行。采购供应科负责履行报销手续，物资管理科及申购部门须在验收人栏中签字。

（二）报销单据签字手续齐全后到财务处报销。

七、本细则由采购供应科负责解释。